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第一部分  2026年中共兰州市委党校（兰州市行政学院）预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况

三、部门预算收支增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

       九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、转移支付安排情况

十三、预算绩效管理情况

十四、名词解释

第二部分  2026年中共兰州市委党校（兰州市行政学院）预算公开表

附件：2026年中共兰州市委党校（兰州市行政学院）预算预算公开报表

中共兰州市委党校（兰州市行政学院）

2026年部门预算情况说明

一、部门（单位）职责

（1）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（2）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（3）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（4）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（5）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（6）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（7）完成党委和政府交办的其他任务。

   二、机构及人员设置情况

1、机构设置机构

2019年2月26日，市委决定，市委党校、市行政学院两校合并，成立了中共兰州市委党校（兰州市行政学院），正县级建制。目前校（院）委班子有7人组成，常务副校（院）长1人，副校（院）长4人（副县），校务委员2人。校（院）内设科室18个。教学科研部门6个，分别是马克思主义教研部、党史党建教研部、政治和法律教研部、公共管理教研部、经济学教研部、文史教研部；教学科研管理辅助科室6个，分别是教务部、科研部、社会培训部、进修培训部、公务员培训部和图书馆；行政管理和后勤服务科室6个,分别是办公室、人事科、机关党委、财务科、网络信息科、后勤服务科。

2、人员设置情况

 两校合并后，核定编制168人（参公人员45人，非参公事业人员123人）。截止2025年末在职现有144人，其中参公人员39人，非参公事业人员105人，离休1人。2026年预算中，在职现有141人（新增6人和退休3人工资还未批复），其中参公人员38人，非参公事业人员103人，离休1人。2026年预算增加1人(2025年末140人）其中：参公新增5人，退休3人，辞职1人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2026年预算共安排资金收入和支出3234.72万元，较上年增加121.64万元。

（一）收入预算

2026年收入预算3234.72万元，较上年收入预算增加121.64万元，主要原因为在职人员工资总额增加105.11万元。本单位2026年收入一般公共预算收入3229.72万元，其他收入预算收入5万元。

（二)支出预算

2026年支出预算3234.72万元，较上年支出预算增加121.64万元，主要原因为在职人员工资总额增加105.11万元。本单位2026年支出一般公共预算支出3229.72万元，其他收入预算支出5万元。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2026年共安排人员支出2699.93万元。明细如下：在职人员工资总额1759.54万元，离休费17.77万元，在职人员社会保障缴费486.74万元，其他工资福利支出(临时工工资及保险）118.15万元，住房公积金共223.26万元(在职人员213.25万元，临聘人员10.01万元），遗属生活补助（退休）2.69万元，在职人员采暖补贴84.22万元，离休人员采暖补贴1.02万元，退休费6.54万元。

2、公用经费。本部门2026年共安排公用经费支出237.77万元。明细如下：办公经费47.66万元（办公费17.16万元、水电费11万元、邮电费4.5万元、差旅费15万元），公用取暖费115.36万元（每平方米7元，供暖期5个月，建筑面积32958.77平方米），工会经费13.79万元（按在职人员工资总额2%计提），交通补贴43.8万元（统筹4.38万元、非统筹39.42万元），培训费11.56万元，公务用车运行维护费5.4万元（每车1.8万元/年，3辆车），离休公用经费0.1万元，离休干部特需费0.1万元，压缩5%综合办公费2.3829万元。

3、增减变动说明。本部门2026年基本支出2937.69万元，较上年增加143.32万元，变化的主要原因是人员经费比上年（2025年预算2794.38万元）增加168.44万元，主要原因为在职人员工资总额增加105.11万元；在职人员社会保障缴费增加34.72万元；住房公积金增加14.17万元。人员基本支出公用经费（2025年预算262.89万元）减少25.12万元主要原因为2026年公用经费预算无福利费。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2026年共安排项目支出292.03万元。较上年减少16.47万元（2025年预算313.5万元），变化的主要原因项目支出金额有压减。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2026年部门运转类项目支出275.28万元，特定目标类项目支出16.75万元。具体安排如下：本部门2026年部门运转类项目9个，包括：机关运行类项目-物业费项目支出155.31万元，服务机构运行类项目-电费项目支出18.01万元，服务机构运行类项目-装备维护费项目支出17.095万元，服务机构运行类项目-燃气费项目支出4.73万元，服务机构运行类项目-耗材购置项目支出5.04万元，服务机构运行类项目-第三方服务费项目支出14.264万元，服务机构运行类项目-水费项目支出14.43万元，服务机构运行类项目-装备购置费项目支出19.111万元，科研经费项目支出27.2872万元。特定目标类项目1项为市级事业单位干部教育培训项目16.747万元。

（2）项目分级情况：本部门2026年项目支出中本级收入和支出292.03万元，本部门2025年不涉及下县区支出。

五、政府性基金安排情况

本部门2026年政府性基金支出0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门2026年国有资本经营预算支出0万元。

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年本部门“三公”经费支出预算5.4万元，和上年持平，其中公务接待费0万元，因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.4万元。本级“三公”经费支出5.4万元。

本部门不涉及所属单位“三公”经费支出。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年本部门培训费预算共33.28万元，基本支出培训费支出预算11.53万元，较上年增加1.5万元；市级事业单位干部教育培训项目16.75万元；事业收入预算项目-非税专户培训费5万元。支出年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2026年机关运行经费预算支出共安排393.08万元，其中本级支出0万元。公用经费支出237.77万元；机关运行类项目-物业费项目支出155.31万元。公用经费明细如下：办公经费47.66万元（办公费17.16万元、水电费11万元、邮电费4.5万元、差旅费15万元），公用取暖费115.36万元，工会经费13.79万元，交通补贴43.8万元（统筹4.38万元、非统筹39.42万元），培训费11.56万元，公务用车运行维护费5.4万元离休公用经费0.1万元，离休干部特需费0.1万元，压缩5%综合办公费2.3829万元。

2、增减变动说明。本部门2026年机关运行经费支出较减少25.12万元主要原因为2026年公用经费预算无福利费。   

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

本部门委托业务费预算支出0万元。

十、政府采购预算情况说明

本部门2026政府采购预算支出160.9668万元较上年减少12.5282万元（2025年预算173.495万元），明细如下：公用经费的政府采购预算6.21万元，其中：复印纸1.61万元，印刷服务0.2万元，财产保险服务-机动车保险1.3万元，车辆维修和保养服务3.1万元；科研经费项目支出印刷服务5.6568万元；机关运行类项目-物业费项目中物业管理服务155.31万元。变化的主要原因是2025年预算机关运行类项目-物业费项目支出155.31万元，比上年减少6.42万元（2025年预算161.32万元）。属于政府采购集中采购预算支出项目。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年12月底，我单位固定资产总额8771.28万元，其中：房屋建筑物6581.02万元、专用设备116.01万元、通用设备1490.08万元，家具及其他463.36万元、图书120.8万元。固定资产与上年相比，比年初数8724.09万元，增加47.18万元。

十二、转移支付安排情况

本部门无转移支付情况。

十三、部门预算绩效评价情况说明

（一）2026年预算绩效管理工作情况

1、组织保障方面

本部门按照“建立全面透明规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，高度重视，紧紧围绕“构建全过程预算绩效管理机制”这一主题，加大预算绩效管理工作推进力度，不断提高预算管理科学化水平。一是加强组织领导。由校（院）主要领导作为第一负责人加强预算绩效工作的全面领导，确定一名副校（院）长分管财务、主抓预算绩效管理工作，相关科室各司其职、全院（校）上下分工合作的工作格局，为顺利实施预算绩效管理工作提供组织保障。二是科学安排部署，完善预算绩效管理工作方案。结合我校（院）实际，本单位制定了覆盖事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果运用等环节的一系列配套制度，进一步规范了预算绩效管理流程，明确了管理责任，为推进全过程预算绩效管理提供了制度保障。

2、绩效目标管理方面

本部门严格按照事前绩效目标的对象、职责、评估的基本内容对本单位专项进行编报。对立项的必要性、投入的经济性、目标的合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性进行综合评价进行编报。市财政全力支持干部培训经费支出，保障我校（院）顺利完成了市委市政府下达的干部培训任务，提高了培训质量。一是聚焦为党育才，提升干部培训质效。2025年举办各培训班次106期，培训学员9910人次。设置专题教学单元，开设专题课49门。新开发课程10门，开发7门特色现场教学课，领导干部上讲台221人次，其中主体班领导干部上讲台69人次。二是践行为党献策，增强科研资政效能。发表科研成果145项，获奖成果13项。组织申报各类课题64项。组织参与各类科研活动7次，征集参会论文59篇。编写出版《兰州经济与社会发展问题研究（2024年）》论文集和《新质生产力的理论创新与兰州实践》培训教材，撰写呈送《决策参考》41篇，获得省、市领导批示20次，其中市委主要领导肯定性批示5次，市政府主要领导肯定性批示3次。组织学员结合工作实际撰写资政报告200余篇，筛选上报省、市领导参阅7篇，获得批示4次，其中市委主要领导批示2次。三是加强思想引领，拓宽理论宣传阵地。《兰州日报》理论专版刊发文章17篇，编辑出版校刊《黄河论丛》6期，刊发文章98篇，其中校（院）教研人员发表27篇。围绕党的创新理论、政策法规和兰州发展实践，组织教研人员深入机关、企业、社区、乡村等开展宣讲116场次，覆盖受众10300人次。上线“理响兰州•党校微讲堂”6期，联合发布“理润金城•理论微宣讲”12期，录制报送“学习贯彻全国、全省党校（行政学院）工作会议精神•校长谈”视频。推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。四是后勤服务各项支出，有力提升了校园环境，改善了各项培训教学设施设备，极大改善了我校（院）教学及办公条件，为干部培训营造了比较好的学习生活环境，有力的支撑了干部培训工作。

3、绩效运行的监控方面

本部门严格按照财政的要求按时报送绩效目标，每月按时发放工资，缴纳住房公积金、社保缴费等从不拖欠。按月对预算资金执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制。对完成预算进度较慢的项目，督促科室抓紧按照相关要求去办理，按期完成项目并落实支付。

4、绩效评价管理方面

根据财政预算绩效管理要求，本部门对2025年度19个绩效项目开展绩效评自，15个项目结果为“优”，4项目结果为“良”，0目结果为“中”，0个项目结果为“差”，优良率100%，项目全部完成绩效评价。

5、绩效结果反馈与应用

本院（校）通过绩效管理，完成了工作目标，保障了单位的正常运行，提高了单位的资金使用效率。

今后我校(院)将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时积极的沟通和汇报，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目11个，涉及预算资金万元，主要的项目支出有297.03元。其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出292.03万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元，事业收入预算项目5万元；本预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

十四、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：2026年度整体绩效表和项目绩效表中共兰州市委党校（兰州市行政学院）2026年整体绩效和项目绩效表.xlsx

      2026年部门预算公开套表部门预算公开套表.xlsx

      2026年单位预算公开套表单位预算公开套表(2).xlsx

 中共兰州市委党校（兰州市行政学院）

                        2026年2月4日