目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共兰州市委党校（兰州市行政学院）是市委领导的培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，是培训全市党的各级领导干部的主渠道，是全市党的思想理论建设的重要阵地，是全市党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。其基本职能有：

（1）培训全市各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（2）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（3）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（4）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（5）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（6）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（7）完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

2019年2月26日，市委决定，市委党校、市行政学院两校合并，成立了中共兰州市委党校（兰州市行政学院），正县级建制。目前校（院）委班子由8人组成，常务副校（院）长1人，副校（院）长5人（副县），校（院）务委员2人。内设机构19个：办公室、人事科、教务部、科研部、马克思主义教研部、党史党建教研部、经济学教研部、公共管理教研部、政治和法律教研部、文史教研部、公务员培训部、进修培训部、社会培训部、图书馆、网络信息科、财务科、后勤服务科、机关党委、社会主义教育培训部。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

       2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定调整后的预算数；

       决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3890.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少118.47万元，下降2.95%，主要原因是上年补办了部分以前年度因疫情防控而暂时中断、取消的培训班次，本年培训工作按计划正常开展。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3890.72万元,其中：财政拨款收入3857.30万元,占99.14%；事业收入33.41万元,占0.86%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3890.81万元,其中：基本支出3279.13万元,占84.28%；项目支出611.68万元,占15.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3857.30万元。与上年相比,各减少151.88万元，下降3.79%。主要原因是：2023年因增人增资，增加人员经费拨款，2024年回落正常；2023年补办了部分以前年度因疫情防控而暂时中断、取消的培训班次，本年培训工作按计划正常开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3857.30万元,较上年决算数减少151.88万元，下降3.79%。主要原因是：2023年因增人增资，增加人员经费拨款，2024年回落正常；2023年补办了部分以前年度因疫情防控而暂时中断、取消的培训班次，本年培训工作按计划正常开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3857.30万元，主要用于以下方面：教育支出2943.73万元,占76.32%；科学技术支出4.15万元，占0.11%；社会保障和就业支出484.28万元,占12.55%；卫生健康支出185.14万元,占4.80%；住房保障支出240.00万元,占6.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3215.77万元,支出决算为3857.30万元,完成年初预算的119.95%。其中：

1．教育支出年初预算数为2496.09万元,支出决算为2943.73万元,完成年初预算的117.93%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费中奖金预算252万元；追加项目支出经费预算272.31万元（其中：追加市委组织部批复培训费项目经费251.64万元，市大数据局批复政务信息化项目经费7.42万元，市机关事务局批复办公楼维修项目经费13.25万元）；另外遗属补助、临时聘用人员工资社保缴费支出由此科目调入对应科目。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加市委组织部批复人才经费——市直部门引进一流大学建设高校毕业生租房补贴4.15万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为326.07万元,支出决算为484.28万元,完成年初预算的148.52%,决算数大于预算数的主要原因是追加由养老保险基金发放养老金的退休人员采暖补贴预算68.28万元；追加调出及近年来退休人员的职业年金缴费支出预算11.75万元；追加去世退休人员丧葬费、抚恤金支出预算59.51万元；临时聘用人员工资基本养老保险缴费支出由“2050802干部教育”调入此科目；遗属补助支出由“2050802干部教育”调入此科目。

4．卫生健康支出年初预算数为176.54万元,支出决算为185.14万元,完成年初预算的104.87%,决算数大于预算数的主要原因是临时聘用人员工资医疗保险缴费支出由“2050802干部教育”调入此科目。

5．住房保障支出年初预算数为217.07万元,支出决算为240.00万元,完成年初预算的110.56%,决算数大于预算数的主要原因是追加奖金的住房公积金缴费支出22.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3278.99万元。其中：

人员经费3062.02万元,较上年决算数减少30.47万元，下降0.99%,主要原因是2023年因增人增资，增加人员经费拨款，2024年回落正常。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费216.97万元,较上年决算数减少11.67万元，下降5.10%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，压缩各项开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.40万元,支出决算为2.04万元,决算数小于预算数的主要原因是全年严控“三公”经费支出；较上年决算数减少1.46万元，下降41.69%,主要原因是全年严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.40万元,支出决算为2.04万元,决算数小于预算数的主要原因是全年严控公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少1.46万元，下降41.69%,主要原因是全年严控公务用车运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.40万元,支出决算为2.04万元,决算数小于预算数的主要原因是全年严控公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少1.46万元，下降41.69%,主要原因是全年严控公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.24万元，下降100.00%,主要原因是2023年我单位组织召开兰州—西宁党校系统理论研讨会产生支出1.24万元，2024年度未召开会议。

本年度培训费支出245.22万元,较上年决算数减少111.27万元，下降31.21%,主要原因是上年补办了部分以前年度因疫情防控而暂时中断、取消的培训班次，本年培训工作按计划正常开展。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计153.84万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出153.84万元。授予中小企业合同金额153.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额153.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目19个,资金578.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2024年度无使用政府性基金安排的支出、无使用国有资本经营预算安排的支出。从评价结果看,17个项目结果为“优”;2个项目结果为“中”；0个项目结果为“差”。预算执行率91.72%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年培训费”“科研工作经费”等19个项目的绩效自评结果。（见附件一：中共兰州市委党校（兰州市行政学院）项目支出绩效自评表）

1.“2024年组织部培训费（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.11分。项目全年预算数为499.2576万元,执行数为499.2576万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况（四批合计数）：举办各类培训班次96期，其中主体班次17期，各类适应性班次79期，培训干部10492人次。

2.“2024年组织部培训费（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.82分。项目全年预算数为47.9005万元,执行数为47.9005万元,完成预算的100%。

3.“2024年组织部培训费（第三批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.12分。项目全年预算数为172.87649万元,执行数为135.42568万元,完成预算的78.33%。发现的主要问题及原因：一是预算编制方法不科学，过于依赖个人经验或主观判断，缺乏科学的数据支持，导致估算结果不准确。二是项目范围不清晰明确，办班期数、办班学制、调训人数等培训范围受主办单位影响变更频繁，未能准确预估培训规模，导致预算无法准确反映实际需求。改进措施：一是优化预算编制方法，提高预算准确性。二是明确项目范围，加强与市委组织部等相关主办单位的沟通对接，确保预算编制符合实际需求。三是提升预算编制能力，提高培训项目资金预算编制的准确性。

4.“2024年组织部培训费（第四批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.29分。项目全年预算数为20.11145万元,执行数为18.38841万元,完成预算的91.43%。

5.“人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.15万元,执行数为4.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成租房补贴发放共41500元，切实做好符合条件的引进一流大学建设高校毕业生租房补贴发放工作，充分落实人才政策待遇，完善人才发展激励机制，营造留用人才的良好环境。

6.“中共兰州市委党校智慧校园运维项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6.175万元,执行数为6.175万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保智慧校园服务正常运行，为教学、科研、行政工作做好网络保障工作。

7.“全校网络维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为0.98万元,执行数为0.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保全校（院）各项网络设施设备正常运行，为教学、科研、行政工作做好网络保障工作。

8.“刊物著作、课题、资政报告及研讨会科研工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.7分。项目全年预算数为32.48万元,执行数为29.207万元,完成预算的89.92%。项目绩效目标完成情况：编辑出版内部刊物《决策参考》25期、《黄河论丛》4期、《兰州经济与社会发展》1部、教材1本；组织教师参加学术交流活动12次；承担市委市政府重点资政调研调研课题25项;刊发《兰州日报》“党校之声”专栏20期。发现的主要问题及原因：一是由于课题的特殊性，完成周期基本为一年及以上，本年度内不在结项范围，故不能按财务制度履行报销手续；二是计划科研活动人数和次数与实际有出入。下一步改进措施：一是加强科研项目管理，严格督促未完结项目进程，按计划有序完成；二是继续提高科研水平、办刊水平，践行党校“为党献策、为党育才”初心，充分发挥党校智库作用。

9.“办公楼安全隐患维修改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.28分。项目全年预算数为13.46万元,执行数为13.254万元,完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：顺利完成对五泉校区1、2号办公综合楼、雁滩校区局部墙面的改造。

10.“图书、报纸和期刊购置及知网资源购买项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.89分。项目全年预算数为9万元,执行数为7.999632万元,完成预算的88.88%。项目绩效目标完成情况：购买书籍198本，充实馆藏；为职工提供了数字资源中国知网《党校知识服务平台》，满足了学员和教职工阅读需求。发现的主要问题及原因：图书采购价格、数量均与预算存在偏差。下一步改进措施：做好市场调查，提高预算编制精准度。

11.“培训保障设施设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.27分。项目全年预算数为42.49万元,执行数为41.279774万元,完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：设备购置到位，对基础软硬件设施进行维修，保障了教学培训工作顺利展开，使工作效率有所提升。

12.“学员“住宿通”服务和食堂宿舍易耗品项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.44分。项目全年预算数为13万元,执行数为12.7万元,完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：保障了学员食堂饮食安全，饭菜质量优质，保障了干部培训顺利开展。

13.“服务机构运行类项目-水费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为15万元,执行数为13.60437万元,完成预算的90.69%。项目绩效目标完成情况：保障了校（院)培训期间，教职工及培训学员用水正常，做好后勤服务工作。

14.“服务机构运行类项目-燃气费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学员培训期间学员食堂使用燃气、学员宿舍使用燃气正常运行，做好后勤保障工作。

15.“服务机构运行类项目-电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为24.5万元,执行数为20.294997万元,完成预算的82.83%。项目绩效目标完成情况：保障了校（院)培训期间，教职工及培训学员用电正常，做好后勤服务工作。

16.“服务机构运行类项目-装备维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.84分。项目全年预算数为16.26万元,执行数为16.018万元,完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况：完成了电子门禁、燃气报警器、监控及培训用多媒体设备的定期维护检查更新；全年内饮水机专业技术人员定期检查水质、更换滤芯。

17.“机关运行类项目-物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.43分。项目全年预算数为15.49万元,执行数为15.38392万元,完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：完成了全年度办公楼、教学楼、学员宿舍等物业保障，以及全年消防维保、电梯维保。

18.“机房动环系统维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为0.26万元,执行数为0.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障校（院）网络机房的正常运行。。

19.“艾滋病防治健康培训班”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.81分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.914万元,完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况：邀请兰州市疾病预防控制中心性病艾滋病防治所长、主任医师陈继军举办培训讲座、在学院培训班完成4次授课，校（院）教职工自发积极参加讲座，让广大学员和干部职工真正参与防治艾滋病这个社会主题，成为抗艾滋病蔓延的主力军，进一步提高人民群众健康水平。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年度部门整体支出绩效自评表见附件二。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 中共兰州市委党校（兰州市行政学院）项目支出绩效自评表.xlsx
附件2 中共兰州市委党校（兰州市行政学院）部门整体支出绩效自评表.xlsx