目 录
第一部分 2025年中共兰州市委党校（兰州市行政学院）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2025年中共兰州市委党校（兰州市行政学院）预算公开表
附件：2025年中共兰州市委党校（兰州市行政学院）预算预算公开报表
中共兰州市委党校（兰州市行政学院）
2025年部门预算情况说明
一、部门职责
（1）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；
（2）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
（3）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；
（4）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；
（5）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；
（6）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
（7）完成党委和政府交办的其他任务。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置机构
2019年2月26日，市委决定，市委党校、市行政学院两校合并，成立了中共兰州市委党校（兰州市行政学院），正县级建制。目前校（院）委班子有8人组成（挂职1名），常务副校（院）长1人，副校（院）长5人（副县），校务委员2人。校（院）内设科室18个。教学科研部门6个，分别是马克思主义教研部、党史党建教研部、政治和法律教研部、公共管理教研部、经济学教研部、文史教研部；教学科研管理辅助科室6个，分别是教务部、科研部、社会培训部、进修培训部、公务员培训部和图书馆；行政管理和后勤服务科室6个,分别是办公室、人事科、机关党委、财务科、网络信息科、后勤服务科。
2、人员设置情况
两校合并后，核定编制168人（参公人员45人，非参公事业人员123人）。截止2024年末在职现有141人，其中参公人员33人，非参公事业人员107人，离休1人。2025年预算减少9人(2023年末148人）其中：事业退休6人，事业调出1人，参公在职去世1人，离休去世1人；增加2人，2023年事业招录1人（2024年预算时工资未批复），事业调入1人。
三、部门预算收支增减变化说明
本部门2025年预算共安排资金收入和支出3113.08万元(此数据为预算批复金额，部门（单位）整体绩效目标表格为3113.08万元（不含信息化运维项目10.045万元），部门预算公开套表金额3113.1（不含信息化运维项目10.045万元），因四舍五入进位原因，部门（单位）整体绩效目标表中数据为精确到元后，数据相加后以万元为单位保留两位小数，部门预算公开套表数据金额为每项数据四舍五入以万元为单位保留两位小数，后进行相加；两套表格基本支出相加差0.01万元，项目支出相加差0.02万元，此说明以部门预算批复金额为主），较上年减少102.67万元。
（一）收入预算
2025年收入预算3113.08万元，较上年收入预算减少102.65万元，减少主要原因一是2025年基本预算收入人员净减少7人，人员经费收入减少104.54万元，相应导致公用经费减少3.33万元。二是2025年增加事业收入财政专户预算收入5.2万元。本单位2025年收入一般公共预算收入3107.88万元，事业收入预算收入5.2万元。
（二)支出预算
2025年支出预算3113.08万元，较上年支出预算减少102.65万元，减少主要原因一是2025年基本预算支出人员净减少7人，人员经费支出减少104.53万元，相应导致公用经费减少3.33万元。。二是2025年增加事业收入财政专户预算支出5.2万元。本单位2025年收入一般公共预算支出3107.88万元，事业收入预算支出5.2万元。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2025年共安排人员支出2531.49万元。明细如下：在职人员工资总额1645.43万元，离休费14.77万元，在职人员社会保障缴费452.02万元，其他工资福利支出(临时工工资及保险）117.71万元，住房公积金共209.09万元(在职人员199.09万元，临聘人员10.01万元），遗属生活补助（退休）2.69万元，在职人员采暖补贴82.55万元，离休人员采暖补贴0.84万元，退休费6.39万元。
2、公用经费。本部门2025年共安排公用经费支出262.89万元。明细如下：办公经费47.32万元（办公费16.82万元、水电费11万元、邮电费4.5万元、差旅费15万元），公用取暖费126.95万元（每平方米7元，供暖期5个月，建筑面积36272.36平方米），工会经费8.35万元（按在职人员工资总额2%计提），福利费26.19万元（按在职人员工资总额+离退休人员基本工资+生活补贴）*2.5%计提），交通补贴38.52万元（统筹3.85万元、非统筹34.67万元），培训费10.06万元，公务用车运行维护费5.4万元（每车1.8万元/年，3辆车），离休公用经费0.1万元，压缩5%综合办公费2.166万元。
3、增减变动说明。本部门2025年基本支出2794.38元，较上年减少107.75万元，变化的主要原因是人员经费比上年（2024年预算2636.03万元）减少104.54万元，2025年基本支出人员经费预算人数比2024年净减少7人，随着人员减少基本支出公用经费（2024年预算266.1万元）也相应减少3.21万元。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2025年共安排项目支出313.50万元。较上年减少0.13万元（2024年预算313.63万元），变化的主要原因各项目之间有略微调整。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2025年部门运转类项目支出308.1万元，特定目标类项目支出5.4万元。具体安排如下：本部门2025年部门运转类项目9个，包括：机关运行类项目-档案信息化项目支出2.18万元，服务机构运行类项目-电费项目支出19.12万元，服务机构运行类项目-装备维护费项目支出11.08万元，服务机构运行类项目-燃气费项目支出0.5万元，服务机构运行类项目-耗材购置项目支出5.94万元，服务机构运行类项目-第三方服务费项目支出8.6万元，服务机构运行类项目-水费项目支出15万元，服务机构运行类项目-装备购置费项目支出47.12万元，科研经费项目支出37.26万元，物业费项目支出161.32万元。特定目标类项目1项为以前年度项目尾款项目支出5.4万元。
（2）项目分级情况：本部门2025年项目支出中本级收入和支出313.5万元，本部门2025年不涉及下县区支出。
五、政府性基金安排情况
本部门2025年政府性基金支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2025年国有资本经营预算支出0万元。
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年本部门“三公”经费支出预算5.4万元，和上年持平，其中公务接待费0万元，因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.4万元。本级“三公”经费支出5.4万元。
本部门不涉及所属单位“三公”经费支出。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年本部门培训费支出预算10.06万元，较上年减少0.33万元，变化的主要原因是人员净减少7人。2025年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2025年机关运行经费预算支出共安排0万元，其中本级支出0万元。本单位为事业单位无此项。
九、政府采购预算情况说明
本部门2025年政府采购预算支出173.495万元较上年增加18.595万元（2024年预算154.9万元），变化的主要原因：一是2025年预算机关运行类项目-物业费项目支出161.32万元，比上年增加6.42万元（2024年预算154.9万元）；二是增加框架协议采购预算，科研经费项目中印刷费6.385万元，公用经费中复印纸1.59万元，公用经费中财产保险服务-机动车保险1.28万元，公用经费中车辆维修和保养服务2.92万元。属于政府采购集中采购预算支出项目。
十、国有资产占用情况说明
截止2024年12月底，我单位固定资产总额8724.09万元，其中：房屋建筑物6581.02万元、专用设备102.37万元、通用设备1477.54万元，家具及其他443.36万元、图书119.80万元。固定资产与上年相比，比年初数8690.44万元，增加33.65万元。
七、部门预算绩效评价情况说明
（一）2025年预算绩效管理工作情况
1、组织保障方面
本部门按照“建立全面透明规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，高度重视，紧紧围绕“构建全过程预算绩效管理机制”这一主题，加大预算绩效管理工作推进力度，不断提高预算管理科学化水平。一是加强组织领导。由校（院）主要领导作为第一负责人加强预算绩效工作的全面领导，确定一名副校（院）长分管财务、主抓预算绩效管理工作，相关科室各司其职、全院（校）上下分工合作的工作格局，为顺利实施预算绩效管理工作提供组织保障。二是科学安排部署，完善预算绩效管理工作方案。结合我校（院）实际，本单位制定了覆盖事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果运用等环节的一系列配套制度，进一步规范了预算绩效管理流程，明确了管理责任，为推进全过程预算绩效管理提供了制度保障。
2、绩效目标管理方面
本部门严格按照事前绩效目标的对象、职责、评估的基本内容对本单位专项进行编报。对立项的必要性、投入的经济性、目标的合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性进行综合评价进行编报。2024年本部门专项经费预算支出578.32万元,组织培训费项目收支251.64万元，刊物著作、课题、资政报告及研讨会科研工作项目支出29.21万元，图书报纸和期刊及知网购买项目支出8万元，学员“住宿通”和食堂易耗品项目12.7万元，培训保障设施设备购置项目41.28万元，服务机构运行类-水费项目支出13.61万元，服务机构运行类-电费项目支出20.29万元，服务机构运行类-燃气费项目支出6万元，服务机构运行类-装备维护费项目支出16.02万元，机关运行类项目-物业费项目收支153.84万元，艾滋病防治健康培训班项目收支0.91万元，人才工作经费项目收支4.15万元，办公楼安全隐患维修改造项目收支13.25万元，机房动环系统维护项目0.26万元，全校网络维护项目0.98万元，中共兰州市委党校智慧校园运维项目6.18万元。市财政全力支持干部培训经费支出，保障我校（院）顺利完成了市委市政府下达的干部培训任务，提高了培训质量。一是在理论研究上彰显更大担当。今年举办各类培训班次96期，其中主体班次17期，各类适应性班次79期，培训干部10492人次。今年教研人员发表各类科研成果125项，其中国家级成果6项、省级49项。申报立项省、市级课题（项目）45项。编写出版《中共兰州市委党校（兰州市行政学院）校史》《清廉兰州文化建设》干部读本。二是在对策研究上实现更大作为。坚持需求和问题导向，围绕强省会行动、1139工作部署等重点问题开展资政研究，完成的20项资政课题有12项获得省、市领导同志批示，其中有1项获省委主要领导批示、2项获市委主要领导批示，实现科研资政工作新突破。三是在守好党的意识形态阵地上发出更大声音。在《兰州日报》和校刊《黄河论丛》刊发各类理论文章132篇。有3人分别入选全省学习贯彻党的二十大精神专家学者宣讲团和省委“辛理瑄”写作班子，28名教师进入市委宣讲团和市纪委监委党纪学习教育宣讲团，5名教师参与录制“理润金城”视频微党课，及时有效推动党的创新理论在兰州落地生花。后勤服务各项支出，有力提升了校园环境，改善了各项培训教学设施设备，极大改善了我校（院）教学及办公条件，为干部培训营造了比较好的学习生活环境，有力的支撑了干部培训工作。
3、绩效运行的监控方面
本部门严格按照财政的要求按时报送绩效目标，每月按时发放工资，缴纳住房公积金、社保缴费等从不拖欠。按月对预算资金执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制。对完成预算进度较慢的项目，督促科室抓紧按照相关要求去办理，按期完成项目并落实支付。
4、绩效评价管理方面
根据财政预算绩效管理要求，本部门对2023年度14个绩效项目开展绩效评价，10个项目结果为“优”，4个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”，优良率71.5%。预算项目全部完成绩效评价。
5、绩效结果反馈与应用
本院（校）通过绩效管理，完成了工作目标，保障了单位的正常运行，提高了单位的资金使用效率。
今后我校(院)将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时积极的沟通和汇报，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。
（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况
纳入本部门绩效目标管理的项目11个，涉及预算资金313.5万元，主要的项目支出有313.5元。其中：一般公共预算项目11个，涉及财政支出313.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映安排的用于培训方面的支出。
（4）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，按（办公费+水电费+邮电费+差旅费+交通费）的2%计提。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（5）“机关运行经费”：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，以及为保证机关运行的专项经费。
附件：2024年部门预算公开报表
单位预算公开套表(1).xlsx部门（单位）整体绩效目标表 (1).xlsx
中共兰州市委党校（兰州市行政学院）
2025年2月12日